校内各单位：
为做好我校2023年预算实施方案编制工作，现将有关事项通知如下：
一、总体要求
2023年财政收支矛盾依然突出，中央单位全面实施预算一体化，预算编制变革较大。各单位要牢固树立“过紧日子”思想，加强各类资源统筹力度，坚持厉行节约、从严从紧，大力压减非必要支出、形象工程、政绩工程等支出，重点保障人员支出和重要项目支出。
二、编制内容
（一）支出预算项目申报
根据财政部、教育部关于全面实施预算一体化的有关要求，各单位要加强预算项目的全生命周期管理，包括绩效目标设定、资产配置和采购计划编报。
1.申报额度：按照“部门包干为主、定额定员为辅，新增项目一事一议”总原则进行申报。其中，部门包干经费申报额度上限原则上不超过上年拨款数（不含一次性项目），据实测算，严禁虚报。
2.绩效目标：常规运行类项目绩效目标可以选填；新增项目及50万元以上重大项目绩效目标为必填；人员类项目绩效目标无需填写。
3.资产配置及采购计划：应遵循“无预算不采购”原则，学校预算编制应结合新增资产配置和政府采购计划情况，各单位如有货物、工程、服务等采购计划，应填报资产配置及采购计划表。
（二）收入及基础数据申报
有校外创收来源的单位应充分预计2023年各项收入，如取得的各类校外补助拨款、培训办班收入、教育收费、捐赠收入等，科研事业收入由科研院组织编报。
教职工人数由人事部门负责编报，时间截至2022年8月底；学生人数由本科生院和研究生院负责编报，时间截至2022年6月底。
三、 上报要求及时间安排
1.各单位部门负责人和预算管理员如有变动，请于2022年9月20日前，填报《部门领导及预算管理员设置表》（附件2）并将电子版及签章扫描件发送至财务处邮箱进行变更。
2.各单位于2022年9月16日-10月16日期间，完成支出预算网上申报，纸质材料无需报送。
预算申报系统路径：合肥工业大学主页——信息门户——财务系统——全面预算——支出预算申报
3.收入及基础数据于2022年10月16日前，填报《收入汇总表》和《基础数据表》（附件1），提交形式为电子版及签章扫描件，发送至财务处邮箱。
4.联系方式
联系人：周晓星、沈玖柒
联系电话：0551-62901132、62901763
财务处邮箱：cwglk@hfut.edu.cn
预算管理QQ群：470564524
财务处
2022年9月16日
