校内各单位：
根据教育部《关于编制2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（教财函〔2023〕30号）和学校预算管理制度等文件要求，现就我校2024年预算实施方案编制工作有关事项通知如下。
一、总体要求
2024年财政收支矛盾依然突出，中央单位全面实施预算管理一体化，预算精细化管理要求不断提升。各单位要进一步牢固树立过“紧日子”思想，提前筹划，进一步推进预算全口径、精细化管理，加强各类资源统筹，做实做细预算编制，深入推进预算绩效管理，提高资金使用效益。
二、预算编制准备工作
为有效落实2024年预算编报工作要求，各预算编报单位要高度重视，积极做好预算编制的前期准备工作：
（一）指派固定且熟悉本单位业务的人员具体负责预算编制工作；
（二）梳理政策文件、决策纪要、合同信息等预算申报的测算依据（详见《2024年支出预算表》附表2）；
（三）存在专项续拨类金额的项目（详见《2024年支出预算表》附表1）需提交《2023年项目支出绩效评价报告》。
三、预算编制内容
（一）收入预算
各单位要将取得的全部收入纳入预算，未纳入预算的收入不得安排支出，收入预算要据实、准确、完整编制。收入编制范围包括学校预算下达的收入、创收收入、捐赠收入及其他各类收入等。科研预算收入由科研院统一编报。收入预算填报《2024年收入预算表》（附件1）。
（二）支出预算
各单位要将全部支出纳入预算。要紧密围绕学校发展总体目标和年度重点工作任务，结合预算执行情况合理安排支出预算，没有预算不得支出。支出预算填报《2024年支出预算表》（附件2）。
1.人员经费支出预算
在职人员经费及离退休人员经费由人事处负责申报；学生奖助学金由学工部负责申报；各类医疗费由校医院负责申报。各类人员经费应根据支出标准、人数详细测算，并提供政策文件依据。
2.公用经费支出预算
（1）项目测算信息：逐一列明支出事项及测算过程，并提供政策依据或决策依据、相关招采合同、人事合同等支撑材料。
（2）申报额度：如无明确的政策或决策要求，各部门申报额度上限不得超过上年拨款数。
（3）绩效目标：为简化工作量，基本运转类可不编报绩效目标；特定目标类、新增项目必须填报绩效目标。
（4）资产配置及采购计划：各单位如有货物、工程、服务等采购计划的，应如实填报资产配置及采购计划。
2024年学校维修建设项目的征集与立项另行通知，履行论证、决策流程后立项，立项完成后由基建处申报预算。
（三）基础数据编报
人员基础数据编报应与2024年中央部门预算口径保持一致，其中教职工人数由人事部门负责编报，时间截至2023年8月31日；学生数由本科生院和研究生院编报，时间截至2023年6月30日。基础数据填报《基础数据表》（附件3）。
四、上报要求及时间安排
1.完善申报人员信息：各单位负责人和预算管理员如有变动，请于2023年12月7日前，填报《部门领导及预算管理员设置表》（附件4）并提交至财务处进行变更。提交形式为电子版及签章扫描件，发送至财务处邮箱。
2.收支预算编制：各单位于2023年12月8日至12月22日期间完成支出预算网上申报，并将《2024年收入预算表》发送至财务处邮箱。
预算申报系统路径：合肥工业大学主页—信息门户—财务系统—全面预算—预算申报
3.基础数据编制：填报《基础数据表》（附件3），提交形式为电子版及签章扫描件，发送至财务处邮箱。
4.联系方式
联系人：周老师、崔老师
联系电话：0551-62901132、19855101902、13605516919
财务处邮箱：cwglk@hfut.edu.cn
合工大预算管理QQ群：470564524
附件1：2024年收入预算表
附件2：2024年支出预算表
附件3：基础数据表
附件4：部门领导及预算管理员设置表
附件5：2023年项目支出绩效评价报告
财务处
2023年12月6日
