校内各单位：
根据《关于编制2017-2019年支出规划和2017年部门预算的通知》（教财函[2016] 70号）要求，为做好我校2017年部门预算编制工作，现将方案及有关事项通知如下：
一、 预算编制范围及内容
（一）所有非独立核算单位基本定额经费，由学校根据定员定额标准，履行预算的审核、决策等程序后直接下达。各单位须填报基本定额经费的收入与支出情况，量入为出，勤俭节约，做到收支平衡。
1、党群、行政管理部门及直属单位的常规定额经费，由学校按照核定的人员编制和定额标准直接核拨到大部或职能部门，核拨到大部的常规定额经费由大部统筹使用，如各大部需将该定额经费分配到所属各办公室使用，需填列《预算经费二次分配表》（附表17）。
2、教学实体单位的教学经费、办公经费、业务活动费等基本定额经费，由学校核拨到各单位。
3、基本定额经费的核拨收入填报附表1，支出填报附表3。
（二）除基本定额经费以外的所有专项经费，须按项目进行申报，包括常规性专项和建设性专项。
1、常规性专项是指各部门业务领域内常用的专项，如职能部门的师资培养、实践教学、招生迎新等工作专项，属于经常性、延续性项目。
常规性专项经费原则上不得超过上年学校预算安排经费，因特殊情况超出部分必须说明原因和依据。如无特殊原因或突发事件发生，严格按下达的年度预算执行，年内不再追加单位预算，如年底存在预算结余资金，将按《合肥工业大学结余资金管理的暂行规定》（合工大政发[2009]43号），一律由学校收回统筹安排。需要进行二次分配的专项经费，申报单位还需填报《预算经费二次分配表》（附表17），详细说明二次分配的原则、方式及分配涉及的部门或项目。
为提高预算执行率，确需进行经费二次分配的单位，务必于预算下达当年8月31日前提交分配明细，逾期将不予转拨，请各单位提前做好项目细化工作。
2、建设性专项，是指除常规性专项以外、用于建设或改善学校办学条件的专项。如校内小型维修改造、实验室装修与改造、信息化建设等。
所有建设性专项须按照轻重缓急进行排序，纳入学校项目库，按照“一事一议”的原则，经过学校决策程序后安排预算。
3、对于以前年度已申报、学校未批复的专项，或已经过学校党委会或校长办公会决策，尚未安排预算资金的专项，可根据工作需要再次申报，并附相关决策依据。
4、常规性专项和建设性专项须填报项目申报书（附件2）以及支出预算表（附表3）。
（三）部分基础数据信息及人员、公用经费的填报，由归口管理部门负责统一申报。
1、在职职工人数由学校人事部门负责填报（附表9），实际在校本科生、研究生人数由教务部门负责填报（附表10、11、12、13）。
2、各类人员经费支出测算，由人事部门负责填报《人员经费支出预算表》（附表5）。
3、各类学生的奖学金、助学金、困难补助、勤工助学等支出的预算，由学生工作部负责，填报《学生奖助金支出预算表》（附表6）。
4、医药费支出预算，由校医院根据学校医药费管理办法，结合学校医药费实际支出情况，填报《医疗费支出预算表》（附表7）。
5、能源经费支出预算，由总务部根据学校能源管理办法，结合学校能源实际支出情况，填报《能源支出预算表》（附表8）。
（四）独立核算单位预算申报范围及内容
1、后勤服务中心（饮食服务中心、物业服务中心、能源服务中心）
后勤服务中心财务室负责汇总编制各中心的2017年收入预算和支出预算（附表1、4）。
2、资产经营公司，负责编制归口管理的各产业实体上交学校的收入预算（附表1）。资产经营公司管理的事业单位（交通中心、通信中心、商贸中心、第二饮食中心），负责编制本单位2017年收入预算和支出预算（附表1、4）。
3、留学服务中心、附属中学负责编制本单位2017年收入预算和支出预算（附表1、3）。
4、宣城校区，在学校下达的控制额度内，由宣城校区财务负责测算自身收支情况，汇总编制本校区2017年收入预算和支出预算。（附表1、2）。
（五）政府采购预算
政府采购预算包括货物、工程、服务采购预算。只要是纳入预算管理的资金进行的政府采购都应填报政府采购预算。
各单位在申报预算时，车辆购置须写明购置原因、用途、拟购车型、数量及价格等信息，如有报废车辆须填写报废车辆信息（附表15）。拟购置的单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上的专用设备填报大型仪器设备购置申请表（附表16。）
除车辆及大型设备购置以外的采购预算，由财务部负责测算（附表14）。
二、2017年预算编制管理要求
1、各单位要高度重视并指派一名专人负责2017年部门预算编制工作，加强对预算编制工作的统一领导和组织协调，全面、准确、科学、合理地编制2017年部门预算，避免因预算编制不周密而影响明年工作的正常开展，确保本年度部门预算申报理由充分，内容完整，重点突出，数字准确，编报及时。
2、各单位在编制部门预算时要坚持全面、协调、可持续的科学发展观，促进各方面协调发展，以保安全、保稳定、保运转、促发展的思路安排预算。要坚持“节约”与“集约”并重，一方面要牢固树立勤俭节约思想，另一方面要积极盘活存量资金，把闲置、沉淀的资金用好，集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展，提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则，根据部门事业发展规划，参照上年实际收支数和2017年收支预测进行编制。
3、各单位继续严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2017年继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，2017年会议费预算不得超过2015年决算数和2016年预计执行数中的较低者。严肃财经纪律，加强内部管理和控制，严格执行新修订的公务支出管理制度。
4、各大部要根据学校制定的工作职责，按照事权和财权相结合的原则，合理安排好所属部门的预算编制工作，既要防止因业务交叉重复编制预算的现象发生，又要避免因工作职责划分不清而导致经费使用上落实不到位的情况。
5、部门预算经费应科学合理，对于预算经费超过上年10％以上的项目，要附专项报告，说明增加预算的依据。严禁漏报、瞒报、虚报部门预算，严禁不分轻重缓急罗列项目，导致学校有限资源的浪费。建设性项目应考虑部门发展和明年工作重点将申报项目排序，学校将根据年度财力状况和项目排序统筹安排预算。
6、为提高资金使用效益，根据有关规定，学校预算分配的常规性专项经费年底清零，建设性专项经费经批准使用时间最长不得超过二年，年底前如项目尚未执行完，须向财务部门提交保留项目余额的申请，否则视同该项目已执行完毕。校长办公会议或党委会议审议通过的专项经费，须在当年向财务部门申请安排经费，原则上不得跨年度安排经费，特殊情况需重新提交校长办公会或党委会议复议。
7、积极推进预算绩效考评，对部分项目支出试行编制绩效考核目标，健全事前、事中、事后全过程绩效管理机制，注重绩效评价结果的应用，强化部门支出责任，探索建立预算支出绩效问责机制，切实提高资金使用绩效。学校将于年终决算时考核各部门预算的申报执行情况，对漏报预算项目导致执行时需追加预算的部门、虚报预算项目而不执行的部门，以及申报立项项目与实际支出情况不相符的部门，报学校追究部门责任，各部门要将预算项目和责任落实到个人，如出现问题将追究相关人员责任。
三、2017年预算申报工作布置
1、为进一步提高预算编制的效率，加强预算的执行监管，2017年部门预算将实行网上系统申报。网上系统申报的表样详见附见，请各单位提前做好申报准备。
2、各单位须指派一名预算管理员负责2017年部门预算编制工作，并于2016年10月11日之前，将本单位预算管理员的姓名及联系方式报至财务部。
3、各单位须于2016年10月28日之前，完成本单位预算编制工作（行政部门以大部为单位进行汇总）。财务部将在10月下旬，召开预算申报系统培训会，统一进行预算的申报培训。
4、预算申报材料要求。各单位预算须由预算管理员在预算系统内进行网上申报。同时，纸质资料一份（加盖单位公章及负责人签字）报至财务部财务管理办公室101室。电子文档发送邮件至cwglk@hfut.edu.cn。预算编报相关表格见附件或在财务部网站下载。
联系人：叶方圆，联系电话：62901132 。
财务部
2016年09月29日
附件1：2017年部门预算申报表.xls
附件2：合肥工业大学预算申报书.doc
